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員工吐槽 海洋王照明增產(chǎn)“疑云”難釋

日期:2024-08-19 19:19
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員工吐槽 海洋王照明增產(chǎn)“疑云”難釋
     “我很糾結(jié),為什么領(lǐng)導(dǎo)把我未簽下的合同改為已完成的客戶采購合同,如果我*后不能完成,就要扣工資。”一位前海洋王照明員工如是說。
  近日,海洋王照明發(fā)布招股書,擬在中小板上市,發(fā)行5000萬股,募集資金5.5億元。這家主營特種照明的公司去年營收水平令人滿意,但其強制性攤派任務(wù)指標(biāo),在產(chǎn)能利用率不足的情況下還激進增產(chǎn),成為業(yè)績中的瑕疵。
  直銷弊端
  若只看毛利率,海洋王照明足以讓其他照明類上市公司臉上無光。
  在目前已上市的照明類公司中,佛山照明、雪萊特、陽光照明、勤上光電2012年度的綜合毛利率分別為25.95%、29.8%、19.11%、31.61%,而海洋王照明的綜合毛利率高達71.11%。員工吐槽 海洋王照明增產(chǎn)“疑云”難釋
  如此高的毛利率從何而來呢?與勤上光電等采取經(jīng)銷商模式的同行不同,客戶多為國有企業(yè)的海洋王照明采取直銷模式,減少了中間環(huán)節(jié)。
  但直銷模式也存在弊端。海洋王需要向外部采購核心零件,自身主要從事組裝生產(chǎn),但由于公司極其重視產(chǎn)品銷售,每年各級領(lǐng)導(dǎo)都給下屬攤派業(yè)績指標(biāo),使得銷售人員的壓力極大。員工吐槽 海洋王照明增產(chǎn)“疑云”難釋
  一位于2012年離職的前海洋王照明員工向記者透露,為完成銷售任務(wù),許多銷售人員以自己的提成向客戶支付回扣;甚至有人遭遇了“被合同”的情況。“比如為提升業(yè)績,月底時領(lǐng)導(dǎo)把我們并未完成的合同提前計算為已完成的客戶采購合同,并錄入海洋王照明的業(yè)績指標(biāo)。若員工*終沒有與客戶簽下該項合同,就要以“違約”為理由克扣工資。”
  該人士“克扣工資”的說法在海洋王招股書中似有所佐證:2012年度,海洋王照明的人均銷售費用較2011年度下降7.10%,降幅大于同期人均銷售收入的降幅,公司稱由于2012年度大部分行業(yè)事業(yè)部沒有完成經(jīng)營目標(biāo),故未計提獎金。
  海洋王照明65%以上的員工均為銷售人員,他們被公司稱為“服務(wù)工程師”,在下設(shè)的服務(wù)中心供職。截至2013年12月31日,海洋王照明在國內(nèi)設(shè)有12個專業(yè)化的行業(yè)事業(yè)部,行業(yè)事業(yè)部下設(shè)有142個服務(wù)中心。
  海洋王照明的營業(yè)收入正來自這142個服務(wù)中心,這些服務(wù)中心的辦公面積從66平方米到150平方米不等,多“寄居”在居民樓中。值得注意的是,一些同時身兼“銷售”與“售后”二職的服務(wù)中心可能存在未向當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門繳納稅款的情況。
  “根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),在外地從事生產(chǎn)經(jīng)營活動超過180天的企業(yè),應(yīng)在生產(chǎn)經(jīng)營所在地辦理注冊稅務(wù)登記,所以每個服務(wù)中心都提心吊膽,怕稅務(wù)部門來查。曾經(jīng)有服務(wù)中心被其他廠家告了,當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門就來處理,把電腦和文件都搬走了。”這名前海洋王照明員工透露。
  事實上,海洋王照明這種“銷售為主,生產(chǎn)為輔”的營業(yè)模式正面臨難關(guān):上市之后公司需要信息公開,直銷模式有可能會把公司和客戶置于危險境地,成為**個“葛蘭素史克”。同時,隨著大型國企采購權(quán)的逐步上移,實行集中采購制度,海洋王照明的經(jīng)營模式恐怕難以持續(xù)。
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  激進的直銷模式雖然對基層銷售人員造成極大壓力,但其確實為海洋王照明增收立下過汗馬功勞,也令董事長周明杰開始考慮擴張問題。
  但*終擴張的措施,卻顯得有些“畫蛇添足”,令市場募投項目的必要性頗有質(zhì)疑。
  招股書顯示,海洋王照明的產(chǎn)品主要為“固定照明設(shè)備”、“移動照明設(shè)備”以及“便攜照明設(shè)備”三類,其中“固定照明設(shè)備”的銷售收入近三年來始終占據(jù)總收入的50%以上。
  但作為核心產(chǎn)品,固定照明設(shè)備的產(chǎn)能利用率卻逐年下滑。2011年到2013年,固定照明設(shè)備的產(chǎn)能利用率分別為96.19%、68.7%和66.42%。
  公司亦在招股書中坦承,受2012年以來煤炭、冶金等行業(yè)對固定照明設(shè)備需求下降的影響,公司相應(yīng)調(diào)整了固定照明設(shè)備產(chǎn)量,導(dǎo)致產(chǎn)能利用率下降。
  既然主要產(chǎn)品因需求不足而致公司連續(xù)兩年主動減產(chǎn),那么海洋王照明為何仍執(zhí)著于擴大產(chǎn)能呢?招股書顯示,這家公司計劃將3.36億元募投資金投入“生產(chǎn)線建設(shè)項目”,建成后每年新增特殊環(huán)境照明設(shè)備產(chǎn)能100萬套,占到該公司2013年全年111萬套照明設(shè)備總產(chǎn)量的90%。
  對此,海洋王照明堅持稱,近年來公司業(yè)務(wù)規(guī)??焖贁U張,產(chǎn)能已“嚴(yán)重不足”,若順利實施,“生產(chǎn)線建設(shè)項目”將于三年內(nèi)完成。
  但事實上,特種照明行業(yè)下游的電力、冶金、鐵路等強周期行業(yè)目前正受到產(chǎn)能過剩的困擾,再加上2011年至2013年該公司固定照明設(shè)備產(chǎn)能利用率不斷下降的現(xiàn)實,海洋王照明能否在三年后消化增長近一倍的產(chǎn)能,值得投資者思考。
  讓市場對這家公司的上市沖動產(chǎn)生質(zhì)疑的另一個細(xì)節(jié)是,一直“哭窮”的海洋王照明可能并不缺錢。
  2011年4月至2014年2月,海洋王照明累計現(xiàn)金分紅2.3億元,而且上市前三年,公司年末貨幣資金余額分別為3.46億元、4.15億元和4.25億元,占營業(yè)收入的26.15%、37.8%、37.58%。
  一個不容忽視的細(xì)節(jié)是,“夫妻店”海洋王照明的實際控制人周明杰、徐素夫婦持有公司83.62%的股份。若海洋王IPO成功,周明杰、徐素夫婦仍合計持有公司73.17%的股份,處于**控股地位。顯然,不論是上市前分紅,還是上市后可能發(fā)生的套現(xiàn),絕大多數(shù)的資金均將落入周明杰夫婦的腰包。
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